TV | Omschrijving | Lasten begroot 2020 | Baten begroot 2020 | Lasten werkelijk 2020 | Baten werkelijk 2020 | Lasten werkelijk 2019 | Baten werkelijk 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bestuur | 1.370 | 0 | 1.821 | -19 | 1.580 | -2 | ||||||
010 | Mutaties reserves | 1.083 | -3.231 | 1.202 | -2.307 | 1.803 | -5.133 | ||||||
011 | Resultaat rek. baten en lasten | 37 | 0 | 2.041 | 0 | 1.027 | 0 | ||||||
02 | Burgerzaken | 628 | -206 | 662 | -274 | 703 | -269 | ||||||
03 | Beheer ov. gebouwen en gronden | 246 | -355 | 389 | -630 | 1.846 | -906 | ||||||
04 | Overhead | 8.261 | -144 | 7.231 | -473 | 6.853 | -279 | ||||||
05 | Treasury | -443 | -545 | -366 | -486 | -325 | -649 | ||||||
061 | OZB Woningen | 172 | -2.051 | 136 | -2.067 | 165 | -2.009 | ||||||
062 | OZB niet-woningen | 94 | -2.697 | 145 | -2.691 | 163 | -2.577 | ||||||
064 | Belastingen overig | 12 | -102 | 12 | -88 | 12 | -75 | ||||||
07 | Alg.uitkering + uitk.gem.fonds | 0 | -30.854 | 0 | -31.320 | 0 | -29.085 | ||||||
08 | Overige baten en lasten | 982 | -420 | 435 | -474 | 390 | -2.382 | ||||||
09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 54 | 0 | 87 | 0 | 77 | 0 | ||||||
11 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.745 | -150 | 1.761 | -158 | 1.747 | -163 | ||||||
12 | Openbare orde en veiligheid | 454 | -5 | 470 | -54 | 367 | -14 | ||||||
21 | Verkeer en vervoer | 3.063 | -87 | 2.544 | -105 | 4.602 | -92 | ||||||
23 | Recreatieve havens | 0 | -85 | 35 | -106 | 50 | -94 | ||||||
24 | Econom. havens en waterwegen | 348 | -167 | 290 | -153 | 228 | -171 | ||||||
31 | Economische ontwikkeling | 130 | 0 | 129 | 0 | 99 | 0 | ||||||
32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.452 | -1.452 | 437 | -443 | 1.168 | -1.214 | ||||||
33 | Bedrijfsloket en bedr.regeling | 95 | -30 | 91 | -30 | 114 | -29 | ||||||
34 | Economische promotie | 148 | -69 | 213 | -59 | 185 | -94 | ||||||
41 | Openbaar basisonderwijs | 28 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | ||||||
42 | Onderwijshuisvesting | 1.199 | 0 | 1.208 | 0 | 1.251 | 0 | ||||||
43 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 1.446 | -515 | 1.428 | -505 | 1.129 | -267 | ||||||
51 | Sportbeleid en activering | 1.114 | -82 | 1.219 | -89 | 1.103 | -56 | ||||||
52 | Sportaccommodaties | 379 | -139 | 434 | -168 | 428 | -190 | ||||||
53 | Cult.-pres./productie/paticip. | 133 | -36 | 152 | -36 | 153 | -40 | ||||||
54 | Musea | 104 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | ||||||
55 | Cultureel erfgoed | 170 | 0 | 131 | -14 | 153 | 0 | ||||||
56 | Media | 442 | 0 | 441 | 0 | 439 | 0 | ||||||
57 | Openbaar groen en opl recr. | 1.153 | 0 | 1.219 | 0 | 1.231 | -19 | ||||||
61 | Samenkracht en burgerparticip. | 1.413 | -338 | 1.628 | -365 | 1.487 | -345 | ||||||
62 | Wijkteams | 660 | 0 | 592 | 0 | 490 | 0 | ||||||
63 | Inkomensregelingen | 7.477 | -6.058 | 6.060 | -4.802 | 4.691 | -3.117 | ||||||
64 | Begeleide participatie | 1.136 | 0 | 1.087 | -23 | 1.057 | -34 | ||||||
65 | Arbeidsparticipatie | 470 | -36 | 407 | -38 | 502 | -38 | ||||||
66 | Maatwerkvoorz. (WMO) | 1.016 | -5 | 983 | -90 | 1.010 | -70 | ||||||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.815 | -68 | 3.043 | -48 | 2.781 | -99 | ||||||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.857 | 0 | 6.759 | -341 | 6.568 | -35 | ||||||
681 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 57 | -219 | 60 | -428 | 22 | -482 | ||||||
682 | Ge-escaleerde zorg 18- | 143 | 0 | 144 | 0 | 173 | 0 | ||||||
71 | Volksgezondheid | 1.046 | -17 | 1.031 | 0 | 1.019 | -73 | ||||||
72 | Riolering | 3.106 | -3.515 | 3.230 | -3.630 | 3.200 | -3.551 | ||||||
73 | Afval | 1.733 | -2.072 | 1.612 | -1.995 | 1.728 | -2.054 | ||||||
74 | Milieubeheer | 577 | -6 | 445 | -102 | 318 | -17 | ||||||
75 | Begraafplaatsen en crematoria | 328 | -375 | 445 | -548 | 410 | -499 | ||||||
81 | Ruimtelijke ordening | 783 | -5 | 740 | -6 | 706 | -252 | ||||||
82 | Grondexpl. (niet bedrijven) | 5.593 | -5.567 | 6.151 | -5.943 | 3.261 | -3.238 | ||||||
83 | Wonen en bouwen | 2.427 | -1.038 | 2.171 | -1.616 | 2.153 | -740 | ||||||
Totaal | 62.737 | -62.737 | 62.725 | -62.725 | 60.453 | -60.453 | |||||||
