Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Dienstbaar | Bestuur | Wethouderspensioenen | 497.000 | 497.000 | |
Financieel gezond en lagere schuldquote | Dotatie aan Algemene reserve Zomernota | 118.000 | 118.000 | ||
Samenwerken met burgers | Reservering afschrijving leefbaarheidsplannen | 452.750 | 452.750 | ||
Leefbaarheidsuitgaven/quickwins | 46.104 | 46.104 | |||
Dekkingsmiddelen | Gemeentefonds | Compensatie Coronakosten | -474.000 | -474.000 | |
Overhead | Overhead | Bijdrage Provincie 75jaar vrijheid | -10.000 | -10.000 | |
Kosten Corona | 0 | 78.658 | 78.658 | ||
Zorgzaam en Levendig | Zorg voor kinderen | Bijdrage uit de reserve Sociaal Domein | -766.000 | -766.000 | |
Arbeidsparticipatie | Uitvoering TOZO regeling | -1.397.007 | 1.397.007 | - | |
Bewegen, sport en cultuur | Inhaalafschrijving toplaag Kunstgrasvelden | 129.000 | 129.000 | ||
Diverse onderdelen | Meerkosten Corona en instandhoudingsvergoeding | 526.994 | 526.994 | ||
Mooi en Duurzaam | Ruimte | Hogere opbrengst omgevingsvergunningen | -515.000 | -515.000 | |
Verkoop gronden | -278.000 | -278.000 | |||
Invoering Omgevingswet | 191.221 | 191.221 | |||
Winstneming grondexploitaties | -36.552 | -36.552 | |||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 51.923 | 51.923 | |||
Meerkosten Corona | 6.456 | 6.456 | |||
Begraafplaats | Meerkosten Corona | 12.208 | 12.208 | ||
Hogere baten en lasten begraafplaats | -172.832 | 109.000 | -63.832 | ||
Water en klimaat | Hogere baten rioolrecht en dotatie aan voorziening rioolrecht | -162.000 | 162.000 | - | |
-3.811.391 | 3.778.321 | -33.070 |
