In onderstaand overzicht zijn de extra uitgaven c.q. de niet gerealiseerde inkomsten in 2020 vanwege corona afgezet tegen de extra inkomsten die de gemeente heeft gekregen via de algemene uitkering, TOZO en overige compenserende regelingen.
Financieel overzicht extra kosten en minder opbrengsten gerelateerd aan covid-19 jaarrekening 2020 | |||||
(bedrag x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp | Extra kosten | Resultaat 2020 | Minder baten | Extra inkomsten rijk via Alg.Uitk., TOZO en/of andere subsidie-regelingen | |
Burgerzaken/ 2e kamer verkiezingen | 0,5 | 0,0 | 48,0 | ||
Overhead | 79,0 | 58,0 | 3,0 | ||
Crisisbeheersing en brandweer | 0,5 | 0,0 | |||
Veiligheid en BOA's | 49,0 | 14,0 | 49,0 | ||
Markten | 0,5 | 0,5 | 21,5 | 24,0 | |
Havengelden | 8,0 | ||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 111,0 | 28,0 | 43,0 | ||
Sportaccommodaties | 0,5 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |
Samenkracht | 27,0 | 0,0 | 35,0 | ||
Inkomensregelingen excl. TOZO | 1,5 | 0,0 | 14,0 | ||
TOZO | 1.372,0 | 1.372,0 | 1.372,0 | ||
Arbeidsparticipatie | 12,0 | ||||
WMO | 127,0 | 127,0 | 48,0 | ||
Jeugdhulp | 185,0 | 150,0 | 43,0 | ||
Afval | 5,5 | 0,0 | |||
Begraafplaatsen | 25,0 | 0,0 | |||
Bouwen en wonen | 5,0 | 0,0 | |||
Parkeerbelasting en toeristenbelasting | 36,0 | ||||
Algemene uitkering | 74,0 | ||||
Culturele voorzieningen | 154,5 | ||||
Belastingen overig | |||||
Totaal | 1.989,0 | 1.749,5 | 49,5 | 1.991,5 | |
In de kolom extra inkomsten is het bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld via de zomernota 2020 meegenomen. Dit bedrag was € 42.500. Uit de samenvatting hieronder blijkt dat hiervan € 2.500 niet is ingezet. | |||||
Samenvatting | |||||
Extra inkomsten Covid-19 | 1.991,5 | voordeel | |||
Extra kosten Covid-19 | 1.749,5 | nadeel | |||
Minder inkomsten Covid-19 | 49,5 | nadeel | |||
Saldo extra kosten/extra inkomsten | 192,5 | voordeel | |||
Resultaatbestemming verkiezingen | 40,0 | ||||
Resultaatbestemming cultuur | 150,0 | ||||
Eindresultaat Covid-19 2020 | 2,5 | ||||